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2019年度福建对外经济贸易职业技能学院预算说明

来源:财务处 宣布时间:2019/3/8 16:12:36 浏览人数:

2019年部分预算经省财务厅审议通过,现将我单位2019年部分预算说明如下:
一、部分主要职责
2017年学校归并入现金网波音,学校主要职责为现金网波音职责,由现金网波音公然。
二、部分预算单位组成
从预算单位组成看,本校2017年归并入现金网波音,行政机构数已在现金网波音列示,其中:列入2019年部分预算体例范畴的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员体例数
在职人数
福建对外经济贸易职业技能学院
财务核拨
550
366
三、部分主要事情任务
2017年本校并入现金网波音,主要事情任务归并入现金网波音,由现金网波音公然。
四、预算收支总体情况
凭据综合预算的原则,部分所有收入和支出均纳入部分预算治理。2019年,本校收入预算为6722.45万元,比上年淘汰1022.60万元,主要原因是2017年学校归并入现金网波音,停止招生导致学生数淘汰。其中:一般大众预算拨款5856.04万元,基金预算财务拨款0万元,财务专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金866.41万元。相应摆设支出预算6722.45万元,比上年淘汰1022.60万元,其中:人员支出1738.64万元,对小我私家和家庭补贴支出316.45万元,公用支出3800.95万元,项目支出866.41万元。
五、一般大众预算拨款支出情况
2019年度一般大众预算拨款支出5856.04万元,比上年增加1907.65万元,主要原因是财务调高生均拨款基数,财务生均拨款收入增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包罗:
(一)2050305(项级科目)5498.71万元。主要用于高等职业教育支出。
(二)2080505(项级科目)249.81万元。主要用于构造事业单位根本养老保险缴费支出。
(三)2101102(项级科目)107.52万元。主要用于事业单位医疗支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款摆设的支出。
七、财务拨款预算根本支出情况
2019年度财务拨款根本支出5856.04万元,其中:
(一)人员经费2055.09万元,主要包罗:根本人为、津贴补贴、奖金、炊事补贴费、绩效人为、构造事业单位根本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他人为福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业办事补贴、其他对小我私家和家庭的补贴支出。
(二)公用经费3800.95万元,主要包罗:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公事接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公事用车运行维护费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和办事支出、办公设备购买、专用设备购买、信息网络及软件购买更新、其他资天性支出。
八、一般大众预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019年预算摆设0万元,与上年持平。
(二)公事接待费
2019年预算摆设0万元,较上年淘汰100%。主要原因是学校归并入现金网波音,公事接待费预算由现金网波音预算摆设。
(三)公事用车购买及运行费
2019年预算摆设0万元,较上年淘汰100%。主要原因是学校归并入现金网波音,公事用车运行费预算由现金网波音预算摆设。
九、其他重要事项说明
(一)构造运行经费
2019年本校(含实行公事员治理的事业单位)一般大众预算拨款摆设的构造运行经费支出0万元,与去年持平。
(二)政府采购情况
2019年本校政府采购预算总额0万元,其中:政府购买办事项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,本校共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公事用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技能用车0辆,其他用车2辆。单位代价50万元以上通用设备0台(套),单位代价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年本校共设置绩效目标0个,涉及财务拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财务拨款收入:指财务当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务运动及帮助运动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务运动及其帮助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不敷以摆设当年支出的情况下,使用以前年度积聚的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继承使用的资金。
7.结余分派:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建立单位按规定应交回的根本建立竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算摆设、因客观条件产生变革无法按原筹划实施,需延迟到以后年度按有关规定继承使用的资金。
9.根本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而产生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在根本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所产生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务运动及其帮助运动之外开展非独立核算经营运动产生的支出。
12.“三公”经费:纳入财务预决算治理的“三公”经费,是指使用财务拨款摆设的因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运行费,指单位公事用车购买费(含车辆购买税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静嘉奖用度等支出,公事用车指车改后单位按规定保存的用于履行公事的机动车辆,包罗领导干部用车、一般公事用车和执法执勤用车等;公事接待费反应单位按规定开支的种种公事接待(含外宾接待)支出。
13.构造运行经费:为保障行政单位(含参照公事员法治理的事业单位)运行用于购买货品和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行维护费以及其他用度。
 
附表:
3-1 2019年度收支预算总表
3-2 2019年度收入预算总表
3-3 2019年度支出预算总表
3-4 2019年度财务拨款收支预算总表
3-5 2019年度一般大众预算拨款支出预算表
3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2019年度一般大众预算支出经济分类情况表
3-8 2019年度一般大众预算根本支出经济分类情况表
3-9 2019年度一般大众预算“三公”经费支出预算表
3-10 2019年度部分专项资金治理清单目录
3-11 2019年度部分业务费绩效目标表
3-12 2019年度专项资金绩效目标表
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